Információk
TARTALOM :
GYÁRTÁS
Hibajavítás megnevezése: Anyagfelhasználás különbözet kimutatása menüpontban nyomtatás és export probléma javítása
SZÁMLÁZÁS
Frissítés megnevezése : Előlegbekérő működése
Frissítés megnevezése: 3-as Vevő és szállító típusú partnerek kezelése módosult
Hibajavítás megnevezése: NAV Online számla ellenőrző lista szűrésének módosítása
Hibajavítás megnevezése: Számla zárásakor hibaüzenet
Frissítés megnevezése : Szakbolti nyugta alapján készült számlára a szakboltot rátenni
Új fejlesztés megnevezése: Számla nyomtatás blokk-nyomtatóra
Hibajavítás megnevezése: EDI számla szállítási cím kezelés kapcsolt számla esetén
Frissítés megnevezése : NAV Online feladás – Számla végösszesen kerekítés nélkül
Hibajavítás megnevezése: NAV online számla ellenőrzés funkció gyorsítása
Frissítés megnevezése : Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont működés módosítása
Hibajavítás megnevezése: Főkönyvi feladás funkció javítása
TÁPÉRTÉKSZÁMÍTÁS
Frissítés megnevezése: Tápérték jegyzék nyomtatási sablon módosítás
RAKTÁR
Frissítés megnevezése: Cikk készlet menüpontban nullás sorok kezelése
Hibajavítás megnevezése: Leltár árváltozás bizonylatok képzésének módosítása elszámoló áras raktárakra
Hibajavítás megnevezése: Leltárjelentés nyomtatás végén a diagram átcsúszik új oldalra
Hibajavítás megnevezése: Készlet nyitó- és leltárértékek nyomtatása hiba
TÖRZSADATOK
Frissítés megnevezése: Adószám nélküli, megszűnt partner megszűntetése
Hibajavítás megnevezése: Partner törzs számlázási adatok fülén tabulátor működése
SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS
Frissítés megnevezése: Szállítói visszáru megrendelés működés javítás
SZÁLLÍTÓI SZÁMLA
Frissítés megnevezése: Szállítói számlák láncolása
PÉNZÜGY
Hibajavítás megnevezése: Pénzügy – Bank rögzítés javítása
Frissítés megnevezése: 2065M-02 és 2065M-02-K bevallás lap módosítások
Hibajavítás megnevezése: Bolti vevői számla rögzítéskor értékesítési irány kezelés javítása
ESZKÖZ
Frissítés megnevezése: Eszköz Leltár előkészítés (segédlet) képernyő módosítása
Hibajavítás megnevezése: Eszköz selejtezés letárolás hiba az adatbevitel menüpontban
Hibajavítás megnevezése: Állományváltozás feldolgozás hiba javítás
ISMÉTLŐDŐ SZÁMLA
Frissítés megnevezése: Ismétlődő számlánál hiányzó adószám ellenőrzése
paROI
Frissítés megnevezése: Külön ÁFA kód a blokkon az összesítésben elvitel és helyben fogyasztásra
Frissítés megnevezése: Értékesítéskor a cikk „kedvezmény adható” érték figyelembe vétele
GYÁRTÁS
Hibajavítás megnevezése: Anyagfelhasználás különbözet kimutatása menüpontban nyomtatás és export probléma javítása
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek akiknél a Receptszámítógépen történik az anyagozás
Modul: Gyártás
Menükód : PMGY271
Leírás:
A gyártás modul Anyagfelhasználás különbözet kimutatása (PMGY271) vezetői menüpontban az összevont nyomtatásokon nem jelentek meg a norma szerinti és a valós felhasznált mennyiségek. Ezen kívül a menüpontban az F6 export funkció sem volt elérhető. A frissítés ezen változtatott, most már a nyomtatások és az export is megfelelően működik.
SZÁMLÁZÁS
Frissítés megnevezése : Előlegbekérő működése
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Számlázás
Menükód: PMSA411
Leírás:
Előlegbekérő ÁFA működése javításra került. Előlegbekérő esetén nem előleg cikket teszünk az előlegbekérőre, hanem normál cikkeket. Ha van előleg cikk a parMAN-ban, akkor a végszámlán előleg ÁFA szerepel, ha nincs előleg cikk, akkor a végszámlán normál ÁFA szerepel, az előleg beszámításakor.
Frissítés megnevezése: 3-as Vevő és szállító típusú partnereknek történő számlázás módosult
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Számlázás
Menükód: –
Leírás:
Számlázás modul
- Adatbevitellel készített számla rögzítésénél a számlafejben ki kell választani az értékesítési irányt (Belföldi, vagy fordított áfás)
- Szállítólevél alapján történő számlázásnál: ha a partner törzsben az értékesítési irány nem (0 – Belföldi, 1 – Közösségen belüli, 2 – Külföldi, 3 – Fordított áfás), akkor a szállítólevél alapján készített számla 0 – Belföldi értékesítési iránnyal kerül leképzésre
Szállítói számla modul
- Adatbevitellel készített számla rögzítésénél a számlafejben a partner törzsben beállított értékesítési irány kerül beállításra
- Szállítólevél alapján történő számla készítésnél a partner törzsből kerül feltöltésre az értékesítési irány a számlafejben
Hibajavítás megnevezése: NAV Online számla ellenőrző lista szűrésének módosítása
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Számlázás
Menükód: PMSA467
Leírás:
A NAV adatszolgáltatás lekérdezése a következőképpen módosult:
- „Nincs” és „Van” bejelölése esetén, minden adatszolgáltatás állapot jelölő be van kattintva, de módosítható, ennek megfelelően jelenik meg az eredmény táblázat.
- „Nincs” bejelölésénél az összes nem zöld színű állapoton kívül (6-os, 7-es) minden választható. Ezek alapértelmezetten kijelölésre kerülnek. Az így beszűrt eredményben azok a számlák láthatók, amelyekről nem történik adatszolgáltatás.
- „Van” bejelölés esetén csak a zöld állapotok választhatók. Ezek kiválasztása esetén a sikeres adatszolgáltatások, a 6-os, 7-es státuszú számlák jelennek meg.
Hibajavítás megnevezése: Számla zárásakor hibaüzenet
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Számlázás
Menükód: PMSA421
Leírás:
A számla lezáráskor a program váratlan hibaüzenettel azt jelezte, hogy a művelet sikertelen volt. Ettől függetlenül a számla zárása a háttérben megtörtént. A hiba javításra került.
Frissítés megnevezése : Szakbolti nyugta alapján készült számlára a szakboltot rátenni
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Számlázás, paROI
Menükód: –
Leírás:
Felmerült az igény, hogy a „Adóhatósági ptgszlah adatszolgáltatás (PMSA465)” saját egységre (bolt) szűrhető legyen. A megvalósításhoz szükséges volt a tárolási struktúra átértelmezése és a kapcsolódó működés átalakítása. Ennek kapcsán a következő esetekre is megvalósítottuk a saját egységre szűrés lehetőségét.
Számla jegyzék megtekintése (PMSA441): 5 – Pénztárgépes eladás és 6 – pénztárgépes számla típusok esetében aktiválódik a Partner (Saját egység) szűrési lehetőség, így elkülöníthetők a különböző boltokban készült eladások és az azok alapján készült esetleges számlák.
Törzsvásárlói lekérdezések:
1. PMTVG244 Termékértékesítés elemzése
2. PMTVG245 Leltár elemzése (Csak a paramétereknek adtam nevet.)
3. PMTVG246 Fogyasztói szokások elemzése
4. PMTVG247 Kedvezményes értékesítés elemzése
5. PMTVG248 Termék elfogyás elemzése (Csak a paramétereknek adtam nevet.)
6. PMTVG161 Adatok frissítése
Új fejlesztés megnevezése: Számla nyomtatás blokk-nyomtatóra
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Számlázás
Menükód: –
Leírás:
Új funkció került bele a programba: számla nyomtatása blokk-nyomtatóra. Mostantól lehetőség van a parMAN rendszerben számlát blokknyomtatón keresztül nyomtatni.
Bővebb információért, kérjük keresse munkatársainkat.
Hibajavítás megnevezése: EDI számla szállítási cím kezelés kapcsolt számla esetén
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják az EDI számlázást a programban.
Modul: Számlázás
Menükód: –
Leírás:
Szállítólevél alapján készült számla esetén, a lesztornózott számla helyett kiállított új számla (kapcsolt típusú) esetében az EDI számla állományban kitöltetlen maradt a szállítási cím. Ez javításra került.
Frissítés megnevezése : NAV Online feladás – Számla végösszesen kerekítés nélkül
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Számlázás
Menükód: –
Leírás:
NAV online számla küldéskor a számla végösszesen mezőben a kerekítés nélküli összeg kerül átadásra.
Hibajavítás megnevezése: NAV online számla ellenőrzés funkció gyorsítása
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Számlázás
Menükód: PMSA467
Leírás:
A NAV online számla ellenőrzés funkciót optimalizáltuk, ezáltal gyorsabban lefut, így hamarabb ad eredményt is.
Frissítés megnevezése : Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont működés módosítása
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Számlázás
Menükód: PMSA464
Leírás:
Az XML képzést módosítottuk, a <szamla> XML TAG nem kerül leképzésre a továbbiakban az XML-ben. Erre azért volt szükség, hogy így még több külső program olvasni tudja az itt elkészült állományokat.
Hibajavítás megnevezése: Főkönyvi feladás funkció javítása
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik külső főkönyvi feladást futtatnak.
Modul: Számlázás
Menükód: PMSA461
Leírás:
A Természetes személy értékesítési irányú partnereknek készített számlák esetében, főkönyvi feladás (vevői számla állomány) képzésénél a jövőben a belföldi árbevétel főkönyvi számot veszi a cikk törzsből ki a program.
TÁPÉRTÉKSZÁMÍTÁS
Frissítés megnevezése: Tápérték jegyzék nyomtatási sablon módosítás
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a Tápértékszámítás funkciót a programunkban.
Modul: Norma
Menükód: PMNA5251
Leírás:
Tápérték jegyzék nyomtatásánál a „01 – Művészi” sablon választásánál a nyomtatásra megjelenítésre kerültek a cég információk.
RAKTÁR
Frissítés megnevezése: Cikk készlet menüpontban nullás sorok kezelése
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik készletvezetést végeznek.
Modul: Raktár
Menükód: PMRA648
Leírás:
Az előző negyedévben a menüpontba beépítésre került, hogy azon raktárak ne jelenjenek meg, ahol a készlet mennyisége az adott készlet dátumra kérve nulla. Ez kiegészítésre került, hogy az összesítő sorok se jelenjenek meg, ha az összes mennyiség szintén nulla. Ezen kívül a cikk készlet eredményének kiírásánál a nullás sorok megjelenítését végül kapcsolatóvá tettük. A menüpont szűrés szekciójában ez jelölőgombbal állítható.
Hibajavítás megnevezése: Leltár árváltozás bizonylatok képzésének módosítása elszámoló áras raktárakra
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik készletvezetést végeznek.
Modul: Raktár, Leltározás
Menükód: –
Leírás:
Leltár árváltozás bizonylatok képzése során a nullás sorokra nincsen szükség. Valójában 0-ás sorok sosem képződtek, viszont olyan árak igen, melyek két tizedes jegyen nem kifejezhetőek pl: 0,0002. Tehát a két tizedes jegynél kisebb árváltozást nem kell leképezni. A leképzett értéket kerekítjük 2 tizedesre, mert ennyi látszik a képernyőn és nyomtatásban.
Hibajavítás megnevezése: Leltárjelentés nyomtatás végén a diagram átcsúszik új oldalra
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik leltározást végeznek.
Modul: Raktár, Leltározás
Menükód: PMRA6614
Leírás :
Egy korábbi javítás hatására a leltárjelentés menüpontban nyomtatható listán bizonyos esetekben a diagram egy része új oldalra csúszott át. Ez javítva lett, most már a diagram minden esetben egy oldalon jelenik meg.
Hibajavítás megnevezése: Készlet nyitó- és leltárértékek nyomtatása hiba
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik készletvezetést végeznek.
Modul: Raktár
Menükód: PMRA649, PMRA659
Leírás:
A nyomtatási képen az oszlop fejlécek csak az első oldalon jelentek meg, valamint bizonyos tétel sorokban feleslegesen lettek félkövéren megjelölve egyes értékek. Ezek javításra kerültek.
TÖRZSADATOK
Frissítés megnevezése: Adószám nélküli, megszűnt partner megszűntetése
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Törzsadatok, Partnerek
Menükód: PMTA71
Leírás:
Abban az esetben, ha a partner adószáma nincs kitöltve, de már megszűnt, akkor nem lehet megszűntbe tenni, mert az adószám mező kitöltése kötelező, de az adószám hibás, mert már megszűnt a partner. Beépítésre került, hogy a megszűnt partner adószámát nem fogja a program ellenőrizni.
Az adószám csak olyan adószám lehet, ami helyes formátumú, de nem szükséges, hogy érvényes legyen.
Hibajavítás megnevezése: Partner törzs számlázási adatok fülén tabulátor működése
Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.
Modul: Törzsadatok, Partnerek
Menükód: PMTA71
Leírás:
A partner törzsön belüli tabulátor működés optimalizálva lett. Voltak olyan mezők, amelyeket a tabulátor nem érintett, így csak billentyűzettel nem volt szerkeszthető. A fejlesztés ezt rakta rendbe.
SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS
Frissítés megnevezése: Szállítói visszáru megrendelés működés javítás
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a szállítói modulokat.
Modul: Szállítói megrendelés
Menükód: PMMR912
Leírás:
Beépítésre került, hogy ha a tétel elszámoló áras raktárban van tárolva, akkor az korlátlanul visszáruzható. A FIFO, FEFO és Tényleges készletvezetés esetén továbbra is csak a raktárban még meglévő mennyiség visszáruzható.
SZÁLLÍTÓI SZÁMLA
Frissítés megnevezése: Szállítói számlák láncolása
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják szállítói moduljainkat.
Modul: Szállítói számla
Menükód: –
Leírás:
A NAV áfabevalláshoz tartozó összesítő jelentés 2065M-02-K lapon jelenteni kell minden szállító partner minden korrekciós számláját (kivéve magánszemély és közösségi) és a korrekciós számla előzményét partnerenként. A számlakapcsolatok követésére szükségessé vált az Előzmény számlaszám megadása a szállítói számláknál (mind a szállítói a számla modulban, mind a pénzügy szállítói számla modulban).
Előzmény megadása ügyfél által sztornózott, helyesbített, sztornó utáni új számla esetén szükséges. Beépített ellenőrzés a pénzügyi modult használó ügyfeleknél:
- A partnernél az adószámnak kitöltöttnek és helyesnek kell lennie, kivétel a magánszemély, közösségi, külföldi, felvásárlás értékesítési irányok.
Szállítói számla:
- Megadásakor létezni kell adott partner szállítói számlái között a megadott Előzmény adatnak a számlaszám mezőben.
- A Pénzügy fülön a Pénzügyi mozgáskód irány=Növelő, vagyis jóváíró számla, akkor kötelező az Előzményt megadni.
- Ha a számla bruttó értéke negatív és nem a sztornó gombbal képződik le a számla, akkor kötelező az Előzményt megadni.
Pénzügy- szállítói számla:
- Az eredeti.biz. mező helyett Számla sorszám mező szerepel.
- Megadásakor létezni kell adott partner szállítói számlái között a megadott Előzmény adatnak a számla sorszám mezőben.
- A Pénzügyi mozgáskód irány=Növelő, vagyis jóváíró számla, akkor kötelező az Előzményt megadni.
- Ha a számla bruttó értéke negatív és nem a sztornó gombbal képződik le a számla, akkor kötelező az Előzményt megadni.
PÉNZÜGY
Hibajavítás megnevezése: Pénzügy – Bank rögzítés javítása
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a pénzügy modulunkat.
Modul: Pénzügy
Menükód: PMPZB11
Leírás:
Banki rögzítéskor a következő más mozgáskódon történő banki bizonylat felvételekor a kurzor nem a megjegyzés mezőre áll, hanem a következő kitöltendő mezőre (pl. bts mozgásnál a partnerkódra).
Frissítés megnevezése: 2065M-02 és 2065M-02-K bevallás lap módosítások
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a pénzügy modulunkat.
Modul: Pénzügy
Menükód: –
Leírás:
A 2007.évi CXXVII. áfa trv. tartalmazza a 2065A áfa bevallás és 2065M összesítő jelentés tartalmát. 2020.07.01-től a 2065M-02 lap és 2065M-02-K lapon minden belföldi adóalanytól befogadott számlát és annak korrekcióját részletezni kell partnerenként (az adószám első 8 pozíciójának feltüntetésével), ha visszaigénylés történik a számlára (nem kell szerepeltetni a magánszemélyek, közösségi, külföldi, fordított áfa-s).
A parMAN programban a pénzügyi modult és elektronikus áfabevallást használó ügyfeleknél fontos:
- adószám fel legyen töltve a szállító partnereknél is
- le legyen kezelve a vissza nem igényelhető áfa a bevallásban és összesítő jelentésen abban az esetben, ha részben vagy egészében nem lehet a számlán szereplő áfa-t visszaigényelni.
- A korrekciós számlák (beszállító által érvénytelenített, módosított számlák) láncolása
Vissza nem igényelhető áfa kezelése
A 2065M összesítő jelentésen szerepeltetni kell azokat a számlákat, amelyeken szerepel visszaigénylésre kerülő áfa (kivéve abban az esetben, ha a számla teljes áfa tartalmat nem igényli vissza az ügyfél). Ha részben igényli vissza, akkor már a teljes számlára kell adatot szolgáltatni. A 2065A nyomtatványon viszont csak a visszaigényelt áfa-t kell szerepeltetni. A részlegesen visszaigényelhető számlák kezelése 9-el kezdődő új áfakódok bevezetésével lett megoldva. Ha az egész számla nem visszaigényelhető áfa-t tartalmaz, akkor a régi módszer szerint kell a számlákat felvenni, vagyis az eddig használt vissza nem igényelhető áfakóddal (adóalapba belemegy az áfa, áfakulcs 0%).
Az alábbi elvárások biztosíthatóak ezzel a megoldással:
- Áfa analitika és összesítő lehozásakor az áfakód intervallumba a legelső áfakódtól a 90000 előtti áfakódig kell lehozni, így a vissza nem igényelhető áfa-k nem szerepelnek. A fizetendő, visszaigényelhető áfa enélkül lesz megállapítva és az áfa enélkül megfizetve.
- 2065A elektronikus áfabevallás paramétereibe nem tesszük bele a 90000-90027 kódokat, így ott nem fog szerepelni.
- 2065M elektronikus áfabevallás összesítő 02 lapján szerepelni fog a 90000-900027 kódok áfa-ja is (ha a számlán van visszaigénylés), mivel be van pipálva, hogy áfa analitikában szerepeljen az áfakód.
- A 3688 főkönyvi számnak (ügyfél által megadott főkönyvi szám), ha egyenlege marad, az azt jelenti, hogy nem lett a vissza nem igényelhető áfa összege költség/ráfordítás főkönyvi számra módosítva. Így van kontroll.
Ha elhatárolásra kerül a vissza nem igényelhető áfa, akkor az eredeti bizonylatban a költség, ráfordítás főkönyvi számra átírt főkönyvi szám átíródik az elhatárolás áfakódnál szereplő áfa főkönyvi számra (pl. 3681), a beképzett áfa elhatárolás bizonylatba a 9-el kezdődő vissza nem igényelhető áfakódhoz rendelt főkönyvi szám kerül ismét (pl. 3688). Így le kell áfabevallás után ellenőrizni ismét ennek a főkönyvi számnak az egyenlegét (0 lehet!). A 466 főkönyvi számon a tényleges visszaigényelhető áfa szerepel a 90000-90027 kódok áfa-ja nélkül.
Szállítói számlák láncolása
A korrekciós számlák (beszállító által érvénytelenített, módosított számlák) láncolása szükséges, mivel 2065M-02-K lapon részletezni kell nemcsak a módosító számlát, hanem az előzmény számlát és a korábbi korrekciós számlát is, ami ugyanarra az ügyletre vonatkozik.
Ennek megoldása úgy lehetséges, hogy a Szállítói számla modulban és a Pénzügyi modul- szállítói számla modulban a korrekciós számláknál meg kell adni az Előzmény számla sorszámát.
Hibajavítás megnevezése: Bolti vevői számla rögzítéskor értékesítési irány kezelés javítása
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a pénzügy modulunkat.
Modul: Pénzügy
Menükód: PMPZB1
Leírás:
Pénzügy bizonylat rögzítésekor az értékesítési irány kezelés módosítva lett. Természetes személy esetén a belföldi értékesítési iránnyal azonos lett a működés. Ha a pénzügyi bizonylat fej értékesítési irányát a felhasználó a partnerétől eltérőre változtatta, a tétel áfa környezete nem változott. Ennek javítása is megtörtént.
ESZKÖZ
Frissítés megnevezése: Eszköz Leltár előkészítés (segédlet) képernyő módosítása
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a eszköz modulunkat.
Modul: Eszköz
Menükód: PMESD651
Leírás:
A PMESD651 képernyőn a szűrést ki lett egészítve a Garancia érvényesség szűrővel. Az előkészítés képernyőn és a nyomtatás ki lett egészítve a következő oszlopokkal:
- Garancia érvényessége
- Tárolás módja
Leltár előkészítés képernyőn a nyomógombok elérhetőségét az előkészítés folyamatához igazítottuk.
A lekérdezési paraméterek változása nem állítja a nyomógombok elérhetőségét. Új lekérdezés, ami egyúttal egy új leltár előkészítést jelent csak az újat kér gomb lenyomását követően lehetséges.
Leltár kiértékelési listában a fejadatokban megjelenítjük a garancia érvényesség intervallumot is, a tételeket itt nem bővítjük.
Hibajavítás megnevezése: Eszköz selejtezés letárolás hiba az adatbevitel menüpontban
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják az eszköz modulunkat.
Modul: Eszköz
Menükód: PMESD1
Leírás:
A módosítás hatására két tizedes pontossággal aktivált eszközök is selejtezhetők a jövőben.
Hibajavítás megnevezése: Állományváltozás feldolgozás hiba javítás
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják az eszköz modulunkat.
Modul: Eszköz
Menükód: PMESD1
Leírás:
Fejlesztési alapterhére történő aktiválás vagy ráaktiválás csoportos eszköz esetén a csoportban nem tudta a státuszt beállítani. A jövőben erre már van lehetőség.
ISMÉTLŐDŐ SZÁMLA
Frissítés megnevezése: Ismétlődő számlánál hiányzó adószám ellenőrzése
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják az ismétlődő számla modulunkat.
Modul: Ismétlődő számla
Menükód: PMISF
Leírás:
Ismétlődő számla készítése során az adószám a jövőben szintén ellenőrzésre kerül.
paROI
Frissítés megnevezése: Külön ÁFA kód a blokkon az összesítésben elvitel és helyben fogyasztásra
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a paROI rendszerünket.
Modul: paROI előtér
Menükód: –
Leírás:
A blokk végén lévő áfa összesítő mutatja a teljes áfa kódot, tehát innentől kezdve látszik, hogy helyben vagy elviteles-e az áfa.
Frissítés megnevezése: Értékesítéskor a cikk „kedvezmény adható” érték figyelembe vétele
Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a paROI rendszerünket.
Modul: paROI előtér
Menükód: –
Leírás:
paROI rendszerben fejlesztettünk az engedmény adás kezelésén. Ezentúl partner és cikk szinten is állítható, hogy adhasson-e az adott bolt kedvezményt, vagy lehessen-e adni egy adott cikkre kedvezményt a saját boltokban. A kedvezmény adás beállítása következők szerint alakul:
- Ha partner szinten „nem”-re van állítva a kiterjesztett adatokban a kedvezmény adása, akkor semmilyen módon nem lehet kedvezményt adni egyik cikkre sem az adott saját egység paROI rendszerében.
- Ha partner szinten „igen”-re van állítva a kiterjesztett adatokban a kedvezmény adása, akkor alapból lehet kedvezményt adni a cikkekre az adott boltban, de ezt még befolyásolja a további cikk szintű beállítás is:
o Ha ebben az esetben cikk szintes is „igen”-re van állítva a kedvezmény adás a cikk kiterjesztett adataiban, akkor lehet kedvezményt adni az adott cikkre.
o Ha ebben az esetben „nem”-re van állítva cikk szinten a kedvezmény adás a cikk kiterjesztett adataiban, akkor erre a cikkre nem lehet kedvezményt adni a paROI rendszerben.
